Wie kann ich Kommissionsartikel im CSB abbilden (Kommission)

Mit der CSB Warenwirtschaft können Sie neben ihren regulären Artikel auch Kommissionsware abbilden. Hierbei gibt es jedoch vor allem bei Artikelanlage und Wareneingang ein paar Dinge zu beachten, wie Sie Kommissionsware im CSB handhaben erklären wir in dieser Anleitung.

Inhalt:
1. Anlage von Kommissionsartikeln
2. Wareneingang von Kommissionsartikeln
3. Verkauf von Kommissionsartikeln
4. Rücksenden von unverkaufter Kommissionsware an den Lieferanten

1. Anlage von Kommissionsartikeln

Ein Kommissionsartikel muss im Artikelstamm gesondert angelegt und als Kommissionsware markiert werden. Die entsprechende Option finden Sie auf der Reiterkarte [[Tab: 2 - ZusatzDaten]] bei Artikelanlage / Bearbeitung.

Speichern Sie danach ihre Änderungen mit [[Image: CSB-BildUnten-Button]]. Kommissionsartikel werden im Artikelstamm farblich hervorgehoben.

Darüber hinaus wird zusätzlich noch vor den Lieferanten das Kürzel "Komm." hinzugefügt.

2. Wareneingang von Kommissionsartikeln

Kommissionsartikel werden bei Lieferung wie "normale" Artikel über Programmpunkt 5-1 - Wareneingang Einzeleingabe bzw. Programmpunkt 5-2 - Wareneingang aus Bestellungen gebucht. Der Wareneingang von als Kommission markierter Artikel wird dabei separat neben dem regulären Wareneingang im Programmpunkt 5-4 - Wareneingangsdatei mitgeführt.

Kommissionsware wird in der Inventur nicht mit berücksichtigt!

3. Verkauf von Kommissionsartikeln

Kommissionsware kann wie reguläre Artikel ganz normal an allen Stellen im CSB verkauft werden.

Im Moment des Verkaufs eines Kommissionsartikel wird dieser dann regulär in den Wareneingang gebucht, da durch den Verkauf des Artikels der Lieferant diesen nun berechnen wird.

Dabei bucht CSB auch automatisch -1 von der separat geführten Kommissionsmenge ab. Der Artikel wird somit vom Kommissionslager umgebucht in den normalen Artikelbestand.

4. Rücksenden von unverkaufter Kommissionsware an den Lieferanten

Um Kommissionsartikel an den Lieferanten zurückzuschicken muss im Programmpunkt 6-8 - Rechnung / Postversand ein neuer Auftrag, ausschließlich über die zurückzusendenden Kommissionsartikel (es dürfen keine regulären Artikel mit in den Auftrag gebucht werden!).

Dadurch erkennt CSB das es sich vermutlich um eine Rücksendung von Kommissionsware handelt und fragt beim Speichern des Auftrags mittels [[Button: Speichern F2]] nach.

Wird die Abfrage mit [[Button: Ja]] bestätigt, wird der Auftrag als Rücksendung von Kommissionsware angelegt.

Dadurch wird beim Fakturieren dieses Rücksendungsauftrags kein Offener Posten (OP) erzeugt und auch kein Umsatz gebucht. Zusätzlich wird keine Rechnungsnummer aus dem regulären Rechnungsnummernkreis vergeben. 

Die Menge der Kommissionsware wird durch die Fakturierung ebenfalls reduziert, was sich im Programmpunkt 5-4 - Wareneingangsdaten reduziert.